Software Autotrasporti – Fatture Clienti


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Vi si Accede da da quadro e da varie finestre premendo il pulsante   Fatture  

Oppure dalla barra degli Strumenti Generale  Fatture

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La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata per permetterVi un rapido controllo ed evitare fatture Vuote, sarà quindi necessario come prima azione cliccare sul pulsante relativo ad una nuova Fattura autotrasporti-fatture-clienti

Il numero Fattura viene attribuito automaticamente

La data viene attribuita automaticamente può essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura (se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa)

Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo

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I restanti dati verranno automaticamente compilati ad eccezione dell’eventuale Indirizzo di Destinazione (se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “Modifica Cliente”

Ora immettiamo il Corpo Fattura selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia , dopo la selezione del codice la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso

Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore

Quantità

Descrizione

Prezzo

Aliquota Iva

Codici non a Prememorizzati: possiamo aggiungere illimitate righe libere digitando un “.” (punto) al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.

Compilata la Fattura premiamo il pulsante  4autotrasporti-fatture-clienti

Si apre la Finestra

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Dalla quale possiamo variare il pagamento (viene impostato automaticamente quello predefinito sulla scheda Cliente)

Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,ma ciccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarą possibile apporre qualunque variazione

Possiamo Inserire una nota a centro pagina

Ora possiamo Stampare la Fattura Tramite il Pulsante

Ritornare alla Fattura Tramite il Pulsante di Uscita

Stampare un’Etichetta “Stampa Pacco” da applicare ad un eventuale Collo

Se il Cliente ha crediti Sospesi vengono evidenziati nell’apposito riquadro

Cambio Ragione Sociale Cliente 

è necessario cancellare tutte le righe

solo quando le righe di dettaglio sono eliminate utilizzare il selettore

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Eliminazioni:

Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra

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e premere “Canc” da tastiera

Per Eliminare l’intera Fattura

è necessario cancellare tutte le righe , poi utilizzare il Pulsante

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