Software WinGest – Fatture


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Fatture

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Faq Indice Manuale

Faq Scheda Prodotto

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Vi si Accede da da quadro e da varie finestre premendo il pulsante

 

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Oppure dalla barra degli Strumenti

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si ottiene una finestra di fatturazione

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La finestra di Fatturazione si apre sempre sull’ultima fattura compilata per permetterVi un rapido controllo ed evitare fatture Vuote, sarà quindi necessario come prima azione cliccare sul pulsante relativo ad una nuova Fattura  

Il numero viene attribuito automaticamente
La data viene attribuita automaticamente puņ essere modificata solo prima dell’immissione del corpo fattura (se modificate la data Attenzione alla progressione della stessa)

Iniziamo a compilare la nostra fattura selezionando il cliente dalla casella di riepilogo
Immettendo il primo o i primi caratteri nel campo il listato seguirą in ordine alfabetico

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I restanti dati verranno automaticamente compilati ad eccezione dell’eventuale Indirizzo di Destinazione
Vengono impostati anche pagamento e sconto predefinito come da scheda cliente
(se i dati sono variati o inesatti utilizzare il Pulsante “ Modifica Cliente”)

Ora immettiamo il Corpo Fattura selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia

Corpo Fattura

possiamo aggiungere illimitate righe libere digitando un “.” (punto)  al posto del codice e riempiendo la riga con descrizione e prezzo a piacere.

in alternativa selezionando i codici dalla casella di riepilogo sulla griglia

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La riga verrà compilata automaticamente e saranno impostati gli sconti per cliente e per tipologia preimpostati nella scheda anagrafica

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dopo la selezione del codice compare la Finestra

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Che ci indica le quantità e disponibilità del Nostro magazzino se il prodotto selezionato non č disponibile i campi appaiono di colore rosso (la disponibilitą č pari alla quantitą alla quale vengono detratti ordini e difettosi)
Se il codice richiamato č indisponibile o negativo viene segnalato con il colore rosso

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Premendo “Invio” da tastiera la Finestra scompare e la riga viene automaticamente riempita con i dati relativi al codice immesso ed eventuali sconti per tipologia preimpostati sul cliente

Possiamo ora confermare oppure cambiare a nostro piacere qualunque valore
Quantità
Descrizione
Prezzo
Sconto
Aliquota Iva

Dopo la Quantità troviamo 1 Campo
Ord se la Fattura č relativa ad un Ordine al Fine di aggiornare le giacenze di Magazzino dobbiamo liberare il Codice indicando il numero in negativo di pezzi da disimpegnare Es. Quantità 2 Ord -2

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Leggenda colori:

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Se il prezzo impostato viene modificato il campo viene evidenziato in azzurro
Se lo sconto è diverso da 0 il campo viene evidenziato in azzurro
Compilata la Fattura premiamo il pulsante
Si apre la Finestra

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Dalla quale possiamo variare il Pagamento (per inserimento nuove formule di pagamento vedi Setup ) viene impostato automaticamente quello predefinito sulla scheda Cliente

Le eventuali date di Scadenza di RiBa o Rimesse Dirette vendono impostate automaticamente ,ma cliccando sul Pulsante “Sblocca” ci sarà possibile apporre qualunque variazione

Possiamo Inserire una nota a centro pagina, il Corriere , la causale, Trasporto a Carico di, n. colli, Aspetto esteriore dei Beni

Ci viene segnalata l’esposizione del Cliente (il credito relativo a fatture precedenti non ancora pagate e la relativa distinta) il pulsante   apre le fatture relative

Ora possiamo Stampare la Fattura Tramite il Pulsante  

Visualizzare l’anteprima a Video del documento  

Generare la fattura in formato .pdf   
Richiede l’installazione del software PDFCreator 

Stampare un’Etichetta da applicare ad un eventuale Collo  

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Eliminare una Fattura

Per Eliminare una singola riga di Fattura Selezionare con il Mouse il Selettore Grigio a Sinistra

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e premere “Canc” da tastiera

Per Eliminare l’intera Fattura utilizzare il Pulsante

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è necessario aver precedentemente eliminato tutte le righe di dettaglio nel corpo fattura

L’eliminazione è ammessa solo se la fattura è l’ultima emessa

 


 

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